P07.72 M1 00

Settore: Sviluppo Servizi Educativi, Bibliotecari, Archivistici e Unesco
	
Protocollo: 62735/2017
	
Determinazione n. 2974  del   07 dicembre 2017
	
Oggetto:  Impegno di spesa per affidamento fornitura di attrezzature tecnologiche, informatiche, e altri beni di consumo, ai fini della realizzazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro poste in essere dall’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale. CIG ZEB210FCF9

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
-	con DCC n.77 del 21/12/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e la Nota di Aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2017/2019;
-	con DGC n.1 dell' 11/01/2017  (immediatamente esecutiva) la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;
-	con DGC n. 70 del 17 aprile 2007 è stato approvato il Piano di Gestione del sito Unesco “Mantova e Sabbioneta”;
-	in data 7 luglio 2008 il sito “Mantova e Sabbioneta” è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale UNESCO ed iscritto nella World Heritage List;
CONSIDERATO CHE: 
-	Il Comune di Mantova, in collaborazione con il Comune di Sabbioneta, è impegnato nello sviluppo di attività di educazione al Patrimonio Mondiale da proporre alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Mantova, attraverso progetti che sono stati attivati a partire dall’anno scolastico 2008/2009 sino ad oggi; 
-	Per l’anno scolastico 2017/2018 e successivi si intende realizzare una serie di attività di Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado del territorio, oltre che progetti speciali di approfondimento con le scuole primarie e secondarie di primo grado, così come previsto dal Piano di Gestione del sito; 
RILEVATA pertanto la necessità di dotarsi di specifici materiali tecnologici e informatici, al fine di allestire un ambiente adeguatamente attrezzato che possa permettere agli studenti di sviluppare progetti anche complessi nell’ambito delle attività di approfondimento programmate, e nello specifico: 

Quantità	Descrizione beni strumentali (spese in conto capitale)	
2	Lenovo Ideapad 310-15ABR Portatile con Display da 15.6" HD, Processore AMD A10-9600P, RAM 12 GB, 1 TB HDD, Scheda Grafica AMD R16M-M1-30, S.O. Windows 10 Home, Nero, Tastiera Italiana	
1	Stampante Fotografica Inkjet, Pentacromia, Wi-Fi, Nero, carta fotografica e CD/DVD Canon Pixma iP7250 	
1	Proiettore portatile,1080P Full HD LCD TFT(5.8 inch) 3200 Lumens interno ed esterno   HDMI,VGA,AV,TV,USB,PC 	
1	Schermo Epson Ultra Mobile X-Type, 177 x 100 cm con supporto e custodia	
1	Impianto audio portatile con cassa e microfono, USB SD MP	
1	Plastificatrice Fusion 3000L A3 GBC - 500 mm/minuto - da ID a A3 	
3	Macchina fotografiche Instax Fujiflims	
4	Confezione pellicole Instax 	

Quantità	Descrizione beni di consumo (spesa corrente)	
2	Borsa porta portatile (Lenovo Ideapad)	
2	Cavo HDMI	
1	Disco esterno 2 tb, Maxtor Seagate HX-M201TCB/GM, HDD Esterno 2,5, USB 3.0 Nero	
1	Canon 1345C001 Presenter a Raggio Medio con Puntatore Laser	
2	Pouches per plastificatrici Formato A3 - Spessore 75 micron per lato - Colore trasparente – Conf. 100	
4	Cartucce Canon PGI-2500 XL multi (9254B004) multi colore	
4	Confezione pellicole Instax 	
2	Carta fotografica A4, pacco da 100 fogli CANON	

VISTO l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”;
CONSIDERATO che in ordine alle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi (legge 488/99 art. 26 comma 3, come modificato dal D.L. 168/2004) al momento non risultano attive convenzioni presso Consip che prevedono la fornitura in oggetto;
DATO ATTO che:
-	l’importo complessivo stimato del servizio in oggetto, pari a € 2.600,00 IVA e ogni altro onere esclusi, risulta inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, per cui è possibile ricorrere all’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
-	con l’entrata in vigore delle leggi n. 94 del 06/07/2012 e n. 135 del 07/08/2012 sulla “Spending Review”, le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mepa (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
-	con parere n. 312 del 18 luglio 2013 la Sezione Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito che SINTEL piattaforma per acquisti telematici, messa a disposizione da Arca /Regione Lombardia è uno strumento di pari rango, ergo alternativo, al Mepa e che le PA lombarde, specie in ambito sottosoglia, possono esperire la propria procedura su Sintel, ottemperando alla normativa vigente;
RICHIAMATO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e l'art. 1 della DGC 34/2009 comma 2;
CONSIDERATO che, ai fini dell’affidamento in oggetto, la ditta Aglietta Mario possiede i requisiti idonei per fornire in un’unica soluzione e in tempi rapidi tutta la strumentazione richiesta; 
DATO ATTO CHE in data 01.12.2017 si è provveduto a richiedere sulla piattaforma Arca della Regione Lombardia – SINTEL - apposita offerta per la fornitura dei beni sopra riportati in elenco invitando la ditta Aglietta Mario a presentare offerta economica con base d’asta pari a 2.600,00 euro iva esclusa - RDO N. 91634697;
RILEVATO CHE la ditta AGLIETTA MARIO, nei termini stabiliti per la presentazione dell’offerta, ha presentato un’offerta economica complessiva pari a € 2.478,00 più IVA al 22%, per un importo totale, IVA inclusa, pari a euro 3023,16 di cui: 
-	Euro 2.366,80 relativi ai beni strumentali; 
-	Euro 656,36 relativi ai beni di consumo;
VALUTATA detta offerta equa e adeguata alla fornitura richiesta; 
ACQUISITO, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso ANAC – SMARTCIG il Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari n° ZEB210FCF9;
VERIFICATA la regolarità del DURC on line (Prot. n. 65555/2017);
ACQUISITA autorizzazione ad impegnare sulla disponibilità di euro 1.700,00 del Settore “Servizi Finanziari, Tributari e Demanio” (comunicazione in atti) sul capitolo 205003 art.4 P002 Prenotazione n.2747/2017; 
ACQUISITA autorizzazione ad impegnare sulla disponibilità di euro 666,80 del Settore “Cultura, Turismo e Promozione della città” (comunicazione in atti) sul capitolo 205015 art.1 P056;
VISTI:
-	il D. lgs n. 267 del 18/08/2000;
-	il D.lgs 50/2006;
-	lo Statuto del Comune;
-	il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO delle risultanze delle procedure di RDO con l’utilizzo della piattaforma SINTEL;
DI AGGIUDICARE E AFFIDARE in via definitiva alla ditta AGLIETTA MARIO, con sede in via Verona, 13 – 46100 Mantova, C.F. 01408640207, P.IVA 01408640207, la fornitura dei beni sopra elencati; 
DI IMPEGNARE per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del d.lgs 50/2016, la somma totale pari a € 3023,16 (+) di spese a favore della ditta AGLIETTA MARIO, attingendo ai seguenti capitoli:

Tipo = S Anno Capitolo: 2017 Numero Capitolo: 102046 Art.: 130 
Descrizione Capitolo/Art.: Acquisto Beni Ufficio Unesco 
Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.1.03.01.02.006 Codice Gestionale SIOPE : 
CDR: P028 CDG: P028
CIG=ZEB210FCF9 CUP= 
Importo: 656,36 +
Note/Fornitore: MIssione 5 Programma 2
Prenotazione – Anno:   Numero:  
Impegno – Anno:   Numero:   Sub:  
Accertamento – Anno:   Numero:   Sub:   	
Tipo = S Anno Capitolo: 2017 Numero Capitolo: 205015 Art.: 1 
Descrizione Capitolo/Art.: Acquisto beni mobili attrezzature e beni storici per i servizi del settore Cultura
Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.2.02.01.07.002 Codice Gestionale SIOPE : 
CDR: P056 CDG: P056
CIG=ZEB210FCF9 CUP= 
Importo: 666,80 +
Note/Fornitore: MIssione 5 Programma 1
Prenotazione – Anno:   Numero:  
Impegno – Anno:   Numero:   Sub:  
Accertamento – Anno:   Numero:   Sub:  	
Tipo = S Anno Capitolo: 2017 Numero Capitolo: 205003 Art.: 4 
Descrizione Capitolo/Art.: Acquisizione di mobili, macchine ed attrezzature per il settore contabilità e finanza
Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.2.02.01.07.002 Codice Gestionale SIOPE : 
CDR: P002 CDG: P002
CIG=ZEB210FCF9 CUP= 
Importo: 1700,00 +
Note/Fornitore: MIssione 1 Programma 3
Prenotazione – Anno: 2017 Numero: 2747
Impegno – Anno:   Numero:   Sub:  
Accertamento – Anno:   Numero:   Sub:  	

DICHIARARE, vista la nota del Servizio Finanziario (PGE 23264/2014) in ordine alla preparazione del nuovo sistema contabile, che l’attività in oggetto si svolgerà entro il 31.12.2017 e la liquidazione della somma impegnata verrà effettuata entro 30 giorni dall’arrivo della relativa fattura elettronica; 

TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario per i relativi adempimenti.

Il DIRIGENTE
PAGLIARI IRMA
(Firmato Digitalmente)